Gastos

PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DO SP AGUA, PARA PROCESSO DE TRANSFERENCIA DOS POCOS ARTESIANOS DO LOTEAMENTO MORADA DA BARONESA PARA TITULARIDADE DO SAAE, CONFORME DEPACHO DE 19/05/2025 - PROCESSO GRP 1751/2026.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPENSADO NA FARMACIA CENTRAL PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL.880 UN ESPIRAMICINA 1.500.000UI (1,5 MUI ) = 500 MG COMPRIMIDO.

Refeicao para atender manutencao

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DO MUNICIPIO DE AMPARO.300000 UN LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO.

MINUTA DE ADITAMENTO N 007Autorizado no Processo Licitatorio n 4189/2022ADITAMENTO AO CONTRATO 227/2022 PREGAO PRESENCIAL N 051/2022, CELEBRADO AOS 15/08/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA DOC TECNOLOGIA LTDA. ESPECIALIZADA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS POR 24 MESES ININTERRUPTOS LOTE 01, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR IPC/FIP. VIGENCIA DE 15/08/2025 A 14/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE TENDAS, DESTINADAS A COBERTURA DE AREAS DO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 17 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE AMPARO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA, PROTECAO E ORGANIZACAO DO PUBLICO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO. 1 UN TENDA 5X5 - 1 LOCACAO, 8 UN TENDA 5X5 (2 LOCACAO), 1 UN TENDA 6X6 - 1 LOCACAO, 8 UN TENDA 6X6 2 LOCACAO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY - CPF 137.970.318-23 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 030/26

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 1000 (HUM MIL) HORAS DO EQUIPAMENTO MINIRETROESCAVADEIRA 903SE, MARCA LIUOGONG

AQUISICAO DE 200 KG DE RACAO PARA GATOS FILHOTES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO / 26

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO / 26

VALOR ESTIMADO DE GUIAS DE DILIGENCIAS PARA OFICIAL DE JUSTICA

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO / 2026

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO / 2026

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 031/26

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022.

PRODUTO UTILIZADO NA AGUA FINAL NO TRATAMENTO DO ESGOTO DA ETE FIORAVANTE PIERO

EXECUCAO PARCIAL DA ATA 03/2026 - REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 100MM C/ CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS - PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA PLACA DKI-9854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3 LT ADITIVO PARA RADIADOR BARDAHL, 1 PC RADIADOR PARA AGUA, 1 UN PECAS P/ VEICULOS CAVALETE DESTRIBUICAO DE AGUA, 1 UN PECAS P/ VEICULOS VENTOINHA ELETROVENTILADOR, 3 LT AGUA DESMINERALIZADA, 1 PC MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, 1 PC MANGUUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, 8 PC ABRACADEIRA 108X127.